目 錄

第一部分   永州市腦科醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（六）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)經(jīng)費(fèi)情況

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5.支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表

9.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16.政府性基金預(yù)算支出表

17.政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18.政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21.專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24.政府采購(gòu)預(yù)算表

（注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。）

第一部分

永州市腦科醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

永州市腦科醫(yī)院（原永州市芝山醫(yī)院）是隸屬于永州市衛(wèi)生健康委員會(huì)的正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，是一家公立精神病專(zhuān)科二級(jí)甲等醫(yī)院，是市精神衛(wèi)生中心、市精神衛(wèi)生防治指導(dǎo)與管理機(jī)構(gòu)。醫(yī)院主要開(kāi)展精神疾病、神經(jīng)癥、各種心理行為障礙、心身疾病、癲癇、老年病及內(nèi)科疾病的診療、咨詢(xún)、預(yù)防康復(fù)，心理咨詢(xún)與治療、酒癮藥癮戒斷、精神醫(yī)學(xué)鑒定、精神殘疾鑒定、流浪乞討病人收治、社區(qū)精神病人康復(fù)等業(yè)務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

永州市腦科醫(yī)院2024年設(shè)科室24個(gè)，其中內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)（黨務(wù)辦公室、行政綜合部、監(jiān)察內(nèi)審宣傳部、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、績(jī)效考核管理部、醫(yī)保管理部、質(zhì)控科教部、公共衛(wèi)生部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部）；臨床科室12個(gè)（藥劑科、醫(yī)技科、檢驗(yàn)科、中西醫(yī)結(jié)合心理科、綜合內(nèi)科、精神科男一區(qū)、精神科男二區(qū)、精神科男三區(qū)、精神科男四區(qū)、精神科女一區(qū)、精神科女二區(qū)、門(mén)急診科）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

永州市腦科醫(yī)院無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有永州市腦科醫(yī)院本級(jí)。

三、部門(mén)預(yù)算收支總體情況

2024年本部門(mén)的收入預(yù)算主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入；支出預(yù)算主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障等支出，具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)5786.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款586.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入5200萬(wàn)元。收入較去年增加757.03萬(wàn)元，增加主要原因是一般公共預(yù)算住房公積金撥款收入較去年減少6.47萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較去年減少10.80萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入較去年增加774.30萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)5786.17萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出217.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5385.97萬(wàn)元，住房保障支出182.87萬(wàn)元。支出較去年增加757.03萬(wàn)元，增加主要原因社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年增加44.91萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較去年增加718.59萬(wàn)元，住房保障支出較去年減少6.47萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算586.17萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為586.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)支出、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)   萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算持平，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)在財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金中列支。

（三）政府采購(gòu)情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額462.88萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算462.88萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

2024年，本單位資產(chǎn)總值年初余額19918.66萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)10903.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1330.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)15.33萬(wàn)元，其他資產(chǎn)7669.70萬(wàn)元。固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備等等。占用辦公用房（新院）21792.92平方米。價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)，價(jià)值100萬(wàn)以上通用設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)。公務(wù)用車(chē)3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。2024年本單位擬新增電腦20臺(tái)、打印機(jī)17臺(tái)、空調(diào)10臺(tái)、經(jīng)顱磁儀1臺(tái)、心電監(jiān)護(hù)儀5臺(tái)、吸痰器5臺(tái)、治療車(chē)5輛、沙發(fā)、辦公桌椅等家具一批。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,因此無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。但本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效的金額為5786.17萬(wàn)元，其中，基本支出2015.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3771.05萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算報(bào)表。

（六）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)經(jīng)費(fèi)

2024年本單位財(cái)政專(zhuān)戶(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5200萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加774.30萬(wàn)元，上升17.50%，主要用于在編人員、聘用人員及臨時(shí)工人員基本工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等五險(xiǎn)一金支出共計(jì)2731.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2011.22萬(wàn)元（含醫(yī)院辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、藥品費(fèi)、燃料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用26.10萬(wàn)元、固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新221.30萬(wàn)元、債券利息及設(shè)備貸款利息支出210萬(wàn)元等方面。

（七）會(huì)議、培訓(xùn)、節(jié)慶等一般性支出情況

2024年本單位計(jì)劃舉辦會(huì)議0次，計(jì)劃參會(huì)人數(shù)0人，安排會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦培訓(xùn)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦節(jié)慶0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦晚會(huì)0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦論壇0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平；

2024年本單位計(jì)劃舉辦賽事0次，計(jì)劃參加人數(shù)0人，賽事經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算持平。

七、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.非稅收入。指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國(guó)有資產(chǎn)或者國(guó)有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒(méi)、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

附件：永州市腦科醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表